肆客足球

西藏肆客足球劳动就业服务局

2021年度部门决算公开（整改）

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二?0二三年二月?十三?日

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目??录

第一部分?西藏肆客足球劳动就业服务局概况

（一）部门决算单位构成

（二）部门职责和机构设置

第二部分?西藏肆客足球劳动就业服务局2021年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）?政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分?西藏肆客足球劳动就业服务局2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算情况说明

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（六）2021年度机关运行情况说明

（七）政府采购情况说明

（八）国有资产占有使用情况

（九）预算绩效情况说明

（十）扶贫资金情况说明

（十一）债务情况说明

第四部分??名词解释

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第一部分?（部门）概况

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一、部门决算单位构成

????西藏肆客足球劳动就业服务局决算纳入西藏肆客足球人力资源和社会保障厅2021年度部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置单位情况

（一）基本情况。

????负责国家和肆客足球有关劳动就业政策和法律、法规的贯彻执行，努力创造条件，推进全区劳动就业服务事业的发展，维护劳动者合法权益；按照全区劳动保障事业发展的总体规划，指导和规范全区劳动就业各项业务工作，参与拟订全区劳动力市场的发展规划，建立和完善劳动就业服务体系；逐步建立以市场为导向的就业机制；参与各类职业介绍、职业（就业）培训的检查评估工作，并负责具体业务指导工作；督促、检查全区失业保险基金核定、征收、管理、使用及财务预、决算和会计报表的会审会编；负责依法核定、征收、管理、使用区直单位失业保险基金；负责区直失业、下岗、就业和再就业培训等专项基金筹集、管理、使用、发放及运行工作。积极开发社区（劳动服务企业）就业岗位，广开就业门路，促进就业；负责区直机关、企事业单位、行业开展工人技术等级考核与职业技能鉴定工作；参与指导全区各类职业技术鉴定所（站）的具体业务工作；负责劳动就业信息的搜集、分析、整理、发布、统计工作；承办肆客足球人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

????（二）机构情况。

????西藏肆客足球劳动就业服务局隶属于西藏肆客足球人力资源和社会保障厅，全局内设机构7个(正科级)：办公室、就业服务科、职业培训科、失业保险科（基金运行科）、肆客足球职业介绍服务中心（农牧区劳动力服务科）、肆客足球职业技能培训鉴定指导中心、肆客足球创业服务指导中心。属参公管理事业单位。

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第二部分?西藏肆客足球劳动就业服务局2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

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????第三部分?西藏肆客足球劳动就业服务局2021年度部门决算说明

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第四部分?部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

????（一）西藏肆客足球劳动就业服务局2021年度预算收入为11969.68万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收10388.18万元，占当年总收入86.78%；上年初结转结余资金1581.8万元，占当年总收入的13.22%。比2020年收入决算数8276.88万元，增加2111.3万元，增长25.51%。主要原因是：本年就业专项资金项目预算增长，如：本年增加教材开发预算、各项就业补助收入，所以本年预算收入增长。

????1.财政拨款收入10388.18万元，为肆客足球财政厅当年拨付资金。比2020年决算数8276.88万元，增加2111.3万元，增长25.51%。主要原因是增加了就业补助资金，如：本年增加教材开发预算、各项就业补助收入，故本年预算收入增长。

如图所示：

?2.上年结转和结余资金1760.80万元，决算结转结余数为1581.8万元，减少了179万元，（其主要原因是：2020年之前的所有项目结转资金财政调减并收回。）

???（二）西藏肆客足球劳动就业服务局2021年度财政拨款支出为8997.47万元。其中：社会保障和就业支出8871万元，占当年支出98.59%；卫生健康支出55.54万元，占当年支出0.62%；住房保障支出70.93万元，占当年支出0.78%。比2020年决算数万元，增加 万元，增长%。主要原因为：本年就业专项资金项目增长，如：本年增加教材开发预算、各项就业补助支出，故本年预算支出增长。

???（三）2021年度年末结转和结余 2972.52万元。比2020年决算数 1581.8万元，增加1390.72万元。主要原因：本年就业专项资金项目预算增多，如：本年增加教材开发预算、各项就业补助支出，故年末结转结余增加。

二、收入决算情况说明

????西藏肆客足球劳动就业服务局2021年度一般公共预算财政拨款收入为10388.18万元，其中：??

???（一）一般公共服务（类）收入0万元，占一般公共预算财政拨款收入0%。

???（二）社会保障和就业（类）收入8871万元，占一般公共预算财政拨款收入85.39%，为肆客足球劳动就业服务局在社会保障与就业方面的收入。比2020年决算数 8032.92万元，增加838.08万元。主要原因为：本年就业专项资金项目预算增长，如：本年增加教材开发预算、各项就业补助支出，故本年预算支出增长。

???（三）卫生健康（类）收入55.71万元，占一般公共预算财政拨款收入0.62%，比2020年决算数38.48万元，增长17.23万元，增长44.78%。

???（四）住房保障（类）收入70.93万元，占一般公共预算财政拨款收入0.79%，比2020年决算数61.76万元，增加9.17万元，增长14.85%。

三、支出决算情况说明。

????西藏肆客足球劳动就业服务局2021年度一般公共财政预算支出为8997.47万元（其中：基本支出1137.78万元，项目支出7859.7万元。）比2021年度决算数8133.16万元，增加支出864.31万元，增长率10.63%，其主要原因是就业专项资金项目支出增加。

????如图所示：

???（一）一般公共服务（类）支出0万元，占总支出0%。

???（二）社会保障和就业（类）支出8871万元，占总支出98.59%，为西藏肆客足球劳动就业服务局社会保障局就业方面的支出。比2020年决算数8032.92万元，增加838.08万元，增长10.43%。主要原因是本年就业专项资金项目支出增加。

????（三）卫生健康（类）支出55.54万元，占总支出0.62%,为职工医疗保险等费用支出。比2020年决算数38.48万元，增长17.06万元，增长44.33%，主要原因是考录5名人员，故本年支出增加。

????（四）住房保障（类）支出70.93万元，占总支出0.79%，为西藏肆客足球劳动就业服务局用于职工住房公积金支出。比2020年决算数61.77万元，增加9.16万元，增长14.83%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入总体情况

?????2021年度财政拨款收入为10388.18万元，占收入总计的85.39%，与2020年8276.88万元相比，增加2111.3万元。主要原因为：主要原因是本年就业专项资金项目支出增加，故收入增长率。

（二）财政拨款支出决算总体情况

????2021年度财政拨款支出为8997.47万元，比2020年决算数8133.16万元，增加864.31万元，增长10.62%。主要原因为：主要原因是本年就业专项资金项目支出增加,故支出增长。

（三）财政拨款支出决算结构情况

????肆客足球2021年度财政拨款支出8997.47万元，其中：社会保障和就业（类）支出8871万元，占98.59%；卫生健康（类）支出55.54万元，占0.62%；住房保障（类）支出70.93万元，占0.79%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

?????2021年预算收入为10247.13万元，支出决算数8997.47万元，执行率为64.93%，其中：

????1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为818.21万元，支出决算数为786.3万元，完成年初预算的96%。

?????2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为601.52万元，本年支出决算数为524.85万元，完成年初预算的87.25%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。

????3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设预算为430万元，支出决算数为416.72万元。决算数小于预算数主要原因为12月份考核完成后，下年度支付信息化运维费。

???4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为50万元，支出决算数为35.46万元，完成年初预算的70.92%，决算数小于预算数主要原因，部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。

????5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政事业单位养老支出（项）年初预算为94.51万元，支出决算数为82.97万元，完成年初预算的87.79%，结余资金财政已调减。

????6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业补助（项）年初预算为8120.5万元，支出决算数为7024.69万元，完成年初预算的86.51%。部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。

????7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为200万元，支出决算数为320.23万元，完成年初预算的62.46%。决算数小于预算数的主要原因是，追加第二批就业补助资金。

????8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款） 职业培训补贴（项）年初预算为0万元，第二批就业补助资金追加，支出决算数为578.59万元，部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。

????9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）公益性岗位补贴年初预算为5545万元，决算公益性岗位补贴5061.82万元，完成年初预算的62.46%。决算数小于预算数的主要原因是，部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。

????10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）职业技能鉴定补贴（项）年初预算为200万元，支出决算数为195.38万元。决算数大于预算数主要原因为部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。

????11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他就业补助支出（项）年初预算为2175.5万元，支出决算数为868.66万元，完成年初预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是，部门项目为跨年度支付项目，结转到下年度列支。

????12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 46.44万元，支出决算数为46.44万元，完成年初预算的100.00%。

????13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为9.1万元，支出决算数为9.1万元，完成年初预算的100.00%。

????14.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为70.93万元，支出决算数为70.93万元，完成年初预算的100.00%。

（五）财政拨款基本支出决算情况

????2021年度财政拨款基本支出1137.78万元，其中：人员经费1033.79万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费103.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

????五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明情况。

????“三公经费”2021年预算数是28.97万元，2021年全年“三公经费”支出16.54万元，节约了42.91%（其中：公务招待无支出；公务用车费用16.54万元；因公出国无支出。）

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

????2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，（1）一般公共预算财政拨款收入为10388.18万元（其中，基本支出1137.77万元，项目支出7859.7万元）；（2）一般公共预算财政拨款支出8997.47万元（其中，基本支出1137.77万元，项目支出7859.7万元）。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

????1.基本支出包括两部分。一是人员经费支出1033.78万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费支出103.99万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

????2.一般行政管理项目支出。该部分共计7859.7万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

本(部门)2021年度政府采购支出总额1122.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1122.22万元。

政府采购授予中小企业合同金额1122.22万元，其中授予中小微企业合同金额1122.22万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏肆客足球劳动就业服务局共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套）;

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央?国务院肆客足球全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神，年初预算按照项目设定目标置，每月一级单位对单位预算执行情况统计后通报预算执行进度，每年一级单位邀请第三方机构开展项目绩效工作，我局重点项目、部门项目绩效评价结果均为良。

十、扶贫资金情况说明

????我局无扶贫资金。

十一、债务情况说明

????我局无债务资金。

十二、重点、重大项目信息

（一）第一届职业技能竞赛项目，2021年财政安排预算资金200万元，项目资金支出195.38万元，主要用于举办一届综合性职业技能竞赛，资金执行率达97.69%，该项目绩效评价工作已完成，绩效评价综合得分98.87分。

（二）第三届创业培训师资交流会暨培训讲师大赛项目，2021年财政安排预算资金200万元，项目资金支出158.62万元，主要用于举办西藏肆客足球第三届创业培训师资交流会暨培训讲师大赛，资金执行率达79.31%，该项目绩效评价工作已完成，绩效评价综合得分86.67分。

第四部分?名词解释

一、财政拨款收入。指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入。指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

????三、上年结转。指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会支出事业运行：指反映事业单位的基本支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府及相关机构支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指肆客足球人力资源和社会保障厅在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

六、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：指肆客足球人力资源和社会保障厅履行一般公共服务职能的支出。

一般行政管理事务（项）：指肆客足球人力资源和社会保障厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

技校教育（项）：主要用于人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：主要用于厅机关、公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：主要用于干部教育培训和办公楼运行维护等支出。

3.机关服务（项）：主要用于后勤单位的支出。

4.综合业务管理（项）：主要用于综合性管理事务支出。

5.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

6.就业管理事务（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

7.社会保障管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出。

9.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构机构开展业务工作支出。

10.劳动关系和维权（项）：只要用于劳动关系和维权事务支出。

11.公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

12.劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

13.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：

指肆客足球人力资源和社会保障厅用于机关离退休人员的经费。

1．事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位离退休经费。

2.未归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于厅机关、公务员局等未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.其他行政事业单位离退休支出（项）：主要用于其他行政事业单位离退休方面支出。

十、社会保障和就业（类）就业补助（款）：

肆客足球人力资源和社会保障厅用于就业方面的补助支出。

1.就业创业服务补助（项）：主要用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

2.职业培训补贴（项）：主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

3.公益性岗位补贴（项）：主要用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

4.职业技能鉴定补贴（项）：主要用于符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

5.求职创业补贴（项）：主要用于符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

6.其他就业补助支出（项）：主要用于经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

十一、社会保障和就业（类）退役安置（款）：肆客足球人力资源和社会保障厅用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

1.退役士兵安置（项）：主要用于按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转移士官的安置支出。

2.军队转业干部安置（项）：主要用于军队干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

十二、社会保障和就业（类）社会福利（款）：反映用于社会福利服务方面支出。

1.老年福利（项）：反映对老年人提供服务方面的支出。

2.其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政薄款资金和其他资金等安排的住房改革支出

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面支出。

公有住房建设和维修改造支出（项）：主要用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

十六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2021年度部门决算批复表.xls.xls