肆客足球

西藏肆客足球人力资源市场管理服务中心2021年度

部门决算公开（整改）

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?2023?年?2?月?13?日

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目 ?录

第一部分 ?西藏肆客足球人力资源市场管理服务中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 ?西藏肆客足球人力资源市场管理服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ?西藏肆客足球人力资源市场管理服务中心2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 ?名词解释

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第一部分

西藏肆客足球人力资源市场管理服务中心概况

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一、部门决算单位构成

纳入西藏肆客足球人力资源市场管理服务中心2021年部门决算编制范围的单位包括：西藏肆客足球人力资源市场管理服务中心。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.贯彻落实国家、肆客足球肆客足球促进就业创业和人力资源服务的法律法规及政策。

2.统筹全区城乡就业创业服务工作，健全和规范公共就业服务体系。

3.承担全区高校毕业生就业管理服务等工作。

4.承担人力资源市场交流（含就业援藏）经办管理服务等工作，协助指导地（市）建立统一规范的公共性人力资源市场。

5.承担政府购买公益性岗位开发、管理与服务工作。

6.承担全区失业保险经办管理服务等工作。

7.承担全区职业培训、创业培训和技能人才培养工作。

8.组织开展全区技能人才评价工作，组织实施职业技能等级认定和技能竞赛工作。

9.承担全区公共就业和信息化及数据管理，协调做好全区就业失业登记服务工作。

10.承办西藏肆客足球人力资源和社会保障中心交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

西藏肆客足球就业服务中心内设机构7个（副县级）：综合处（下设综合科、财务科）、市场与创业服务处（下设就业市场服务科、创业服务指导科）、资金管理处、培训服务处、交流服务处（肆客足球就业援藏服务中心）（下设档案服务科）、技能人才评价管理处、统计信息处。

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第二部分

西藏肆客足球人力资源市场管理服务中心2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

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第三部分

西藏肆客足球人力资源市场管理服务中心2021年度部门决算数据说明

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一、收入支出决算总体情况说明

（一）肆客足球人力资源市场管理服务中心2021年度预算收入为2095.19万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入1388.8万元，占当年收入66.29%；上年初结转结余资金706.37万元，占当年收入的33.71%。比2020年收入决算数4319.6万元，减少2224.43万元，减少51.5%。主要原因为：2020年申请一次性项目：人力资源市场招聘广场项目前期经费、人才广场智慧化招聘软硬件设备项目、人才广场项目建筑及安装监理费，2021年结转使用。

1.财政拨款收入1388.8万元，为肆客足球财政厅当年拨付资金。比2020年决算数2901.35万元，减少1512.55万元，减少52.13%。

2.上年结转和结余资金706.37万元，为以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。比2020年决算数418.25万元，增加288.12万元，增长40.78%。

（二）肆客足球人力资源市场管理服务中心2021年度财政拨款支出为1825.93万元。其中：社会保障和就业支出1773.63万元，占当年支出97%；卫生健康支出24.9万元，占当年支出1%；住房保障支出27.41万元，占当年支出2%。比2020年决算数2890.63万元，减少1064.7万元，减少36.83%。主要原因为：2020年申请一次性项目：人力资源市场招聘广场项目前期经费、人才广场智慧化招聘软硬件设备项目、人才广场项目建筑及安装监理费，2021年结转使用。

（三）2021年度年结转和结余269.26万元。比2020年决算数1428.98万元，减少1159.72万元，减少81.15%。主要原因为：2020年申请一次性项目：人力资源市场招聘广场项目前期经费、人才广场智慧化招聘软硬件设备项目、人才广场项目建筑及安装监理费，2021年结转使用。

二、收入决算情况说明

肆客足球人力资源市场管理服务中心2021年度一般公共预算财政拨款收入为1388.81万元，其中：??

（一）社会保障和就业（类）收入1336.51万元，占一般公共预算财政拨款收入96%，为肆客足球人力资源市场管理服务中心在社会保障与就业方面的收入。比2020年决算数3866.84万元，减少2530.33万元，减少65.43%。主要原因为：2020年申请一次性项目：人力资源市场招聘广场项目前期经费、人才广场智慧化招聘软硬件设备项目、人才广场项目建筑及安装监理费，2021年结转使用。

（二）卫生健康（类）收入24.9万元，占一般公共预算财政拨款收入2%，比2020年决算数11.61万元，增加13.29万元，增长53.37%。

（三）住房保障（类）收入27.41万元，占一般公共预算财政拨款收入2%，比2020年决算数22.89万元，增加4.52万元，增长16.5%。

三、支出决算情况说明

（一）肆客足球人力资源市场管理服务中心2021年度一般公共财政预算支出为1825.93万元，其中：基本支出511.62万元，项目支出1314.31万元。

（二）社会保障和就业（类）支出1773.63万元，占总支出97%，为肆客足球人力资源和社会保障厅在社会保障与就业方面的支出。比2020年决算数2856.07万元，减少1082.44万元，减少37.9%。主要原因为：2020年申请一次性项目：人力资源市场招聘广场项目前期经费、人才广场智慧化招聘软硬件设备项目、人才广场项目建筑及安装监理费，2021年结转使用。

（三）卫生健康（类）支出24.9万元，占总支出1%,为职工医疗保险等费用支出。比2020年决算数11.61万元，增加13.29万元，增加53.37%。 ?

（四）住房保障（类）支出27.41万元，占总支出2%，为肆客足球人力资源市场管理服务中心干部职工住房公积金、住房保障缴纳。比2020年决算数22.89万元，增加4.52万元，增长16.5%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入总体情况

2021年度财政拨款收入为1388.81万元，占收入总计的66.28%，与2020年3901.3万元相比，减少2512.49万元。主要原因为：2020年申请一次性项目：人力资源市场招聘广场项目前期经费、人才广场智慧化招聘软硬件设备项目、人才广场项目建筑及安装监理费，2021年结转使用。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出为1825.93万元，比2020年决算数2890.63万元，减少1064.7万元，减少36.83%。主要原因为：2020年申请一次性项目：人力资源市场招聘广场项目前期经费、人才广场智慧化招聘软硬件设备项目、人才广场项目建筑及安装监理费，2021年结转使用。

（三）财政拨款支出决算结构情况

肆客足球人力资源市场管理服务中心2021年度财政拨款支出1825.93万元，其中：社会保障和就业（类）支出1773.63万元，占97%；卫生健康（类）支出24.9万元，占1%；住房保障（类）支出27.4万元，占2%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2021年预算收入为1388.81万元，支出决算数为1825.93万元，执行率为131.47%，其中：

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为600.23万元，支出决算数为681.87万元，完成年初预算的113.60%。决算数大于预算数主要原因为部分项目为上年度跨年度支付项目。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为87.67万元，支出决算数为69.80万元，完成年初预算的79.62%。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）年初预算为300万元，支出决算数为226.57万元。决算数大于预算数主要原因为上年跨年度支付项目。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）年初预算为296.45万元，支出决算数为192.55万元，完成年初预算的64.95%。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为6.37万元，支出决算数为497.98万元，完成年初预算的7817.58%。决算数大于预算数主要原因为2020年申请一次性项目：人力资源市场招聘广场项目前期经费、人才广场智慧化招聘软硬件设备项目、人才广场项目建筑及安装监理费，2021年结转使用。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为38.08万元，支出决算数为38.08万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为19.76万元，支出决算数为19.76万元，完成年初预算的100.00%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.19万元，支出决算数为0.19万元，完成年初预算的100.00%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.95万元，支出决算数为4.95万元，完成年初预算的100.00%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为27.41万元，支出决算数为27.41万元，完成年初预算的100.00%。

（五）财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出511.62万元，其中：人员经费393.37万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费118.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西藏肆客足球人力资源市场管理服务中心2021年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

????肆客足球人力资源市场管理服务中心“三公”经费财政拨款开支的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。在坚持厉行节约的思想指导下，肆客足球人力资源市场管理服务中心努力压减三公经费开支，2020年度“三公”经费预算数为11万元，比上一年度“三公”经费预算数12.2万元减少1.2万元，节约10%，其中：公务接待费0万元，占0%，比上年度预算0万元，减少0万元，降低0%；公务用车及运行费11万元，占100%，比上年度预算12.2万元，减少1.2万元，节约10%。

2021年“三公”经费财政拨款支出11万元，比上年度三公经费支出12.2万元，减少1.2万元，压减10%。其中：公务用车购置及运行费支出11万元，占100%，比上年度支出12.2万元，减少1.2万元，压减10%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年度支出0万元,减少0万元，压减0%。

主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）2021年度对公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等详细情况说明

因公务用车购置及运行费支出11万元。截至2021年底，肆客足球人力资源市场管理服务中心使用财政拨款的公务车保有量2辆车辆运行支出主要用于往返人社厅机要文件交换、市内及区内因公出行、履行基本职能和开展日常业务工作所需的车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年中心公务车保有量2辆。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计1825.93万元，较上年数2890.63万元，减少1064.7万元，减少36.84%。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏肆客足球人力资源市场管理服务中心2021年政府采购预算支出总额544.21万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出208.21万元；政府采购服务支出336万元。

政府采购授予中小企业合同金额为0。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏肆客足球人力资源市场管理服务中心共有公务用车2辆，其中：其他用车2辆；单位价值50万元以上大型设备1台（套）。

九、预算绩效情况说明

在2020年度结束后开展绩效评价工作，形成绩效自评报告1份，涉及评价资金4319.60万元，评价得分为84.6分，评价结果为“良”，共评价33个项目，其中优22个，良8个，中3个。

十、扶贫资金情况说明。

西藏肆客足球人力资源市场管理服务中心无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

西藏肆客足球人力资源市场管理服务中心无债务。

十二、重点、重大项目信息

（一）人力资源洽谈会：按照肆客足球每年下发的各项招聘活动要求，以及市场于创业服务处工作职能，有效地为用人单位和求职者搭建一个双向选择的交流平台，促进高校毕业生、退役军人、农牧民等各类就业困难群体尽早尽快实现就业，组织开展各类招聘活动。2021年预算项目资金160万元，支出92.8万元，结转67.2万元，预算执行率为58%。该项目绩效评价工作已完成。

（二）人社系统会议、培训、考务经费：根据厅会务需求，厅属各单位2020年培训会议经费预算，汇总了需要在肆客足球人力资源市场开展培训、会议的预算项目，拟定于在人资中心实施。根据厅会务需求，厅属各单位2020年培训会议经费预算，汇总了需要在肆客足球人力资源市场开展培训、会议的预算项目，拟定于在人资中心实施。2021年预算项目资金300万元，支出226.56万元，结转73.44万元，预算执行率为75.5%。该项目绩效评价工作已完成。

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第四部分 名词解释

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一、财政拨款收入：指肆客足球财政厅当年拨付资金。

二、其他收入：“指除财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定房屋租赁返还、存款利息等。

三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会支出

事业运行：指反映事业单位的基本支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府及相关机构支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指肆客足球人力资源和社会保障厅在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

六、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：指肆客足球人力资源和社会保障厅履行一般公共服务职能的支出。

一般行政管理事务（项）：指肆客足球人力资源和社会保障厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

技校教育（项）：主要用于人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：主要用于厅机关、公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：主要用于干部教育培训和办公楼运行维护等支出。

3.机关服务（项）：主要用于后勤单位的支出。

4.综合业务管理（项）：主要用于综合性管理事务支出。

5.劳动保障监察（项）：主要用于劳动保障监察事务支出。

6.就业管理事务（项）：主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

7.社会保障管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出。

9.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构机构开展业务工作支出。

10.劳动关系和维权（项）：只要用于劳动关系和维权事务支出。

11.公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

12.劳动人事争议调解仲裁（项）：主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

13.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指肆客足球人力资源和社会保障厅用于机关离退休人员的经费。

1．事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位离退休经费。

2.未归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于厅机关、公务员局等未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.其他行政事业单位离退休支出（项）：主要用于其他行政事业单位离退休方面支出。

十、社会保障和就业（类）就业补助（款）：肆客足球人力资源和社会保障厅用于就业方面的补助支出。

1.就业创业服务补助（项）：主要用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

2.职业培训补贴（项）：主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

3.公益性岗位补贴（项）：主要用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

4.职业技能鉴定补贴（项）：主要用于符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

5.求职创业补贴（项）：主要用于符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

6.其他就业补助支出（项）：主要用于经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

十一、社会保障和就业（类）退役安置（款）：肆客足球人力资源和社会保障厅用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

1.退役士兵安置（项）：主要用于按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转移士官的安置支出。

2.军队转业干部安置（项）：主要用于军队干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

十二、社会保障和就业（类）社会福利（款）：反映用于社会福利服务方面支出。

1.老年福利（项）：反映对老年人提供服务方面的支出。

2.其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政薄款资金和其他资金等安排的住房改革支出

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面支出。

公有住房建设和维修改造支出（项）：主要用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

十六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。