肆客足球

西藏肆客足球劳动就业服务局2022年度

部门预算（整改）

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2023年2?月?13?日

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?目??录

第一部分??西藏肆客足球劳动就业服务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

????第二部分??西藏肆客足球劳动就业服务局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、项目支出绩效表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、政府性基金收支总表

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府性基金基本支出表

十四、政府性基金“三公”经费支出预算表

十五、其他重要事项的情况说明

????第三部分??西藏肆客足球劳动就业服务局2022年度部门预算数据分析

第四部分??名词解释

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第一部分??西藏肆客足球劳动就业服务局概况

一、主要职能

1.负责全区统筹城乡就业创业的相关服务工作，承担健全公共就业服务体系，指导和规范公共就业服务信息管理组织等事务性工作。

????2.负责政府购买公益性岗位开发管理与后续服务工作。

3.负责职业介绍、职业培训、创业培训、失业人员登记、跨地区劳务输出和相关招聘会、洽谈会等组织实施和服务工作。

????4.负责创业担保贷款等全区创新创业指导服务工作。

????5.负责全区职业技能鉴定工作；承担肆客足球工人技术考核委员会办公室日常工作。

????6.负责全区失业保险基金管理、失业保险待遇审核、支付及失业动态监测、失业预警等相关工作，负责全区劳动就业社会保障公共服务平台的建设和管理工作。

7.负责就业创业相关信息的收集、分析工作。

????8.承办肆客足球人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

???根据《肆客足球肆客足球人力资源和社会保障厅所属事业单位机构编制批复》（藏机编发〔2011〕12号）和《肆客足球印发〈肆客足球劳动就业服务局主要职责、内设机构和人员编制〉的通知》（藏人社党〔2011〕29号），区就业局隶属于西藏肆客足球人力资源和社会保障厅，属参公管理事业单位，内设机构7个（正科级）：办公室、就业服务科、职业培训科、失业保险科（基金运行科）、肆客足球职业介绍服务中心、肆客足球职业技能培训鉴定指导中心、肆客足球创业服务指导中心。?

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第二部分?西藏肆客足球劳动就业服务局2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第二部分?西藏肆客足球劳动就业服务局2022年度部门预算数据分析

??一、2022年部门收支总表的说明

????西藏肆客足球劳动就业服务局2022年收支总预算9098万元。较2021年财政拨款收支总预算???万元减少10247.13万元,降幅为38.32%。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等收入；支出包括：社会保障和就业支出5949.43万元、卫生健康支出81.11万元、住房保障支出94.93万元。社会保障和就业支出较2021年10115.04万元，减少4165.61万元，降幅为41.18%, 卫生与计划生育支出较2021年61.23万元，增加19.88万元，增长32.46%；住房保障支出较2021年70.86万元，增加24.07万元，增长33.97%。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年度部门收入总表的说明

???西藏肆客足球劳动就业服务局2022年收入预算9098万元，其中：上年结转2972.53万元，?占32.67%；一般公共预算拨款收入6125.47万元，占68.32?%。

三、2022年部门支出总表的说明

???西藏肆客足球劳动就业服务局2022年支出预算9098万元，其中：基本支出1355.9万元，占14.90%；项目支出7742.1万元，占85.1%。事业单位经营支出为0，上缴上级支出为0，对附属单位补助支出为0。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

???西藏肆客足球劳动就业服务局2022年财政拨款收支总预算9098万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入6125.47万元、上年结转2972.53万元；支出包括：社会保障和就业支出8921.96万元、卫生健康支出81.11万元、住房保障支出94.93万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

????西藏肆客足球劳动就业服务局2022年一般公共预算当年拨款6125.47万元,比2021年执行数减少4124.66万元，主要原因：公益性岗位补助项目预算下发至各区直单位，由各单位自行申报预算，致使我单位2022年预算资金量减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

????西藏肆客足球劳动就业服务局2022年社会保障和就业支出5949.43万元，占97.13%；卫生健康支出81.11万元，占1.32%；住房保障支出94.93万元，占1.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

?????1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理实务（款）行政运行（项）2022年预算数为1037.03万元，比2021年预算数818.21万元，增加218.82万元，增加26.74%。主要原因2021年我单位新增遴选人员5人，经费相应增加。

?????2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2022年预算数为714.22万元，比2021年预算数601.82万元，增加112.4万元，增加18.68%。主要原因为2022年我单位增加了办公楼维修该项项目致使经费增加。

?????3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为430万元，比2021年预算数430万元，增加0万元，增加0%。

?????4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2022年预算数为26.4万元，比2021年预算经费50万元，减少23.6万元，减少47.2%。主要原因是2022职业技能技能鉴定工作经费减少23.6万元，致使项目资金减少。

?????5.社会保障和就业支出(类)?行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为125.16万元，比2021年预算数94.51万元，增加30.65万元，增加32.43%。主要原因2021年单位新增遴选人员5人，经费相应增加。

?????6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为25.11万元，比2021年预算数0万元，增加25.11万元，增加100%。主要原因2022年按照财政相关要求，退休人员职业年金需要做好相关预算，2022年预计退休人员2人，致使经费相应增加。

?????7.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2022年预算数为1538.39万元，比2021年预算数200万元，增加1338.39万元，增加669.2%。主要原因为2020年修订了就业补助资金管理办法，扩大了支出范围。

?????8.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）职业培训补贴（项）2022年预算数为699.9万元，比2021年预算数0万元，增加699.9万元，增加100%。主要原因为2022年增加了技能培训补贴资金699.9万元预算，2021年未申请相关经费，致使经费相应增加。

?????9.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为207.52万元，比2021年预算数5545万元，减少5337.48万元，减少96.26%。主要原因公益性岗位补助项目预算下发至各区直单位，由各单位自行申报预算，导致单位2022年预算资金量减少。

?????10.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）2022年预算数为158.6万元，比2020年预算数200万元，减少41.4万元，减少20.7%。主要原因为对2022年职业技能竞赛相关经费进行压减，导致经费减少。

?????11.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022年预算数为987.11万元，比2021年预算为2175.5万元，减少1188.39万元，减少54.63%。主要原因为2022年单位缩减部分项目资金的支出，导致资金量总体减少。

?????12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为68.04万元，比2021年预算数54.41万元，增加13.63万元，增加25.05%。主要原因是2021年单位新增遴选人员5人，导致该项经费相应增加。

?????13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为13.07万元，比2020年预算数9.82万元，增加3.25万元，增加33.1%。主要原因是2021年单位新增遴选人员5人，导致人员经费相应增加。

?????14.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为94.93万元，比2021年预算数70.86万元，增加24.07万元，增加33.97%。主要原因是2021年单位新增遴选人员5人，导致该项经费相应增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

????西藏肆客足球劳动就业服务局2022年一般公共预算基本支出1355.9万元，其中：

????1.人员经费1191万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

????2.公用经费164.9万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

???七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

????西藏肆客足球劳动就业服务局2022年“三公”经费预算数为29万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费26.5万元，公务接待费2.5万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少4万元，压缩15.09%，原因是减少公务运行维护经费6.5万元，减少24.43%，增加了公务接待经费2.5万元，增加100%。

???1.因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量3台，国内公务接待?17?批次、200人。截至2021年底，西藏肆客足球劳动就业服务局车辆保有量3台，车辆运行支出主要用于机要文件传递、市内及区内因公出行和开展日常业务工作所需的单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其原因：一是我局为人社厅二级独立核算单位，办公场所在市区北郊，主管部门肆客足球人社厅位于西郊北京西路上，两地相距近20公里，机要文件递送车辆使用经费增加；二是我局主要职责是负责全区就业民生工作，不定时的需要到各地市进行就业工作推进情况检查及职业技能培训的检查等工作，导致单位公务用车运行维护成本较高，2022年却没有车辆购置预算。

???2.公务接待费支出主要用于单位执行公务或开展交流活动发生的支出，包括在工作出差地发生的工作餐费等支出。2022年公务接待费比2021年增加了2.5万元，主要原因是：我局将同西藏肆客足球人力资源市场管理服务中心、西藏肆客足球高校毕业生就业服务中心合并为西藏肆客足球就业服务中心，我局需要承担肆客足球及对口援藏省（市）的在藏期间公务接待工作，包括在接待地发生的工作餐费等支出，导致2022年公务接待费增加，故2022年公务接待预算较2021年增加100%。

八、项目支出绩效表

????西藏肆客足球劳动就业服务局2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，涉及资金4769.58万元，其中：中央转移支付资金3030万元，地方资金1739.58万元。重点项目实行绩效目标管理7个。分别是：1.就业专项资金，涉及资金3030万元；2.公益性岗位补贴，涉及资金207.52万元；3.职业技能竞赛经费，涉及资金158.6万元；4.肆客足球劳动就业服务局办公楼维修改造项目，涉及资金424.56万元；5.职业技能鉴定工作经费，涉及资金26.4万元；6.“中国创翼”创业创新大赛西藏赛区选拔赛和西藏肆客足球创业讲师大赛，涉及资金195.4万元；7.区本级招聘活动业务经费，资金100万元），占年初项目支出预算总额的86.85%。

附件下载：重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

九、政府采购预算表

????(一)信息系统维护费项目。政府采购目录为其他服务，政府购买服务预算资金为430万元。

????(二)就业专项资金信息系统维护费项目。政府采购目录为 其他服务，政府购买服务预算资金为500万元。

????(三)就业专项资金项目。政府采购目录为其他计算机设备及软件，政府购买服务预算资金为544.99万元。

???（四）职业技能竞赛经费项目。政府采购目录为其他服务，政府购买服务预算资金为158.6万元。

???（五）“中国创翼”创业创新大赛西藏赛区选拔赛和西藏肆客足球创业讲师大赛项目。政府采购目录为其他服务，政府购买服务预算资金为195.4万元。

???（六）肆客足球劳动就业服务局办公楼维修改造项目。政府采购目录为房屋修缮政府购买服务，预算资金为366.2万元。

???（七）车辆保险项目。政府采购目录为机动车保险服务，政府购买服务预算资金为1.5万元。

2022年度政府性基金预算支出情况说明：西藏肆客足球劳动就业服务局2022年度无政府性基金安排的支出。

十、政府购买服务预算表

???（一）区本级招聘活动业务经费项目。指导性目录一级基本公共服务、二级就业、三级公益性招聘活动的组织实施、服务领域社会保障和就业支出，预算金额100万元。

???（二）肆客足球就业业务经办工作经费项目。指导性目录一级基本公共服务、二级就业、三级政府公益委托的其他劳动就业服务、服务领域社会保障和就业支出，预算金额30万元。

???（三）信息系统维护费项目。指导性目录一级基本公共服务、二级机关信息系统建设与维护、三级公共就业服务网络租赁、运行和维护服务、服务领域社会保障和就业支出，预算金额430万元。

???（四）就业专项资金项目。指导性目录一级基本公共服务、二级就业、三级政府委托的其他机关信息化服务类、服务领域社会保障和就业支出，预算金额544.99万元。

???（五）就业专项资金项目。指导性目录一级政府履职所需辅助性服务、二级就业、三级政府委托的其他劳动就业服务、服务领域社会保障和就业支出，预算金额530万元。

???（六）职业技能竞赛经费项目。指导性目录一级基本公共服务、二级就业、三级政府委托的其他劳动就业服务、服务领域社会保障和就业支出，预算金额158.6万元。

???（七）“中国创翼”创业创新大赛西藏赛区选拔赛和西藏肆客足球创业讲师大赛项目。指导性目录一级基本公共服务、二级就业、三级政府委托的其他劳动就业服务、服务领域社会保障和就业支出，预算金额195.4万元。

???（八）肆客足球劳动就业服务局办公楼维修改造项目。指导性目录一级政府履职所需辅助性服务、二级工程服务、三级工程类监理、服务领域社会保障和就业支出，预算金额12.08万元。

十一、政府性基金收支总表

2022年度我局无政府性基金收支。

十二、政府性基金预算表

2022年度我局无政府性基金

十三、政府性基金基本支出表

2022年度我局无政府性基金基本支出。

十四、政府性基金“三公”经费预算表

2022年度我局没有使用政府性基金安排的支出。

十五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我局年度内无机关运行经费

（二）政府采购情况说明。

????西藏肆客足球劳动就业服务局2022年本部门政府采购预算总额2147.91万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算318.92万元、政府采购服务预算1828.99万元。

????政府采购项目包括：

????1.肆客足球劳动就业服务局办公楼维修改造项目318.92万元；

2.职业技能竞赛经费158.6万元；

????3.“中国创翼”创业创新大赛西藏赛区选拔赛和西藏肆客足球创业讲师大赛195.4万元；

4.就业专项资金1044.99万元；

5.信息系统维护费430万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

?????西藏肆客足球劳动就业服务局截至2022年1月底，本部门共有车辆3?台，其中，厅（局）级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0台车辆进行更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

????西藏肆客足球劳动就业服务局2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金4769.58万元，其中：中央转移支付资金3030万元，地方资金1739.58万元。重点项目实行绩效目标管理7个，分别是（项目名称就业专项资金，资金3030万元；项目名称公益性岗位补贴，资金207.52万元；项目名称职业技能竞赛经费，资金158.6万元；项目名称肆客足球劳动就业服务局办公楼维修改造项目，资金424.56万元；项目名称职业技能鉴定工作经费，资金26.4万元；项目名称“中国创翼”创业创新大赛西藏赛区选拔赛和西藏肆客足球创业讲师大赛，资金195.4万元；项目名称区本级招聘活动业务经费，资金100万元），占年初项目支出预算总额的86.85%。

????（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2022年部门预算未下达扶贫资金。

（六）政府债务情况。

????截至2021年12月31日，西藏肆客足球劳动就业服务局没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款?

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第四部分??名词解释

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????一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

????二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

????三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

????四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

????五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

????六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

????七、重点项目：贯彻落实肆客足球党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

????八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。?

????附件：2022年部门预算公开表.xlsx