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西藏技师学院2021年度部门决算（整改）

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??2022 ?年??12??月??12??日

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目 ?录

第一部分 ?西藏技师学院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 ?西藏技师学院?2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ?西藏技师学院 2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 ?名词解释

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第一部分

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西藏技师学院概况

一、部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编制范围的单位为西藏技师学院本级部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏技师学院是经肆客足球人民政府批准成立的高等技工院校，隶属于西藏肆客足球人力资源和社会保障厅。主要履行下列职责：?

1.全面贯彻党的教育方针，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持教育培训与生产实际相结合，坚持服务经济建设和发展、促进劳动者就业的办学方向。

2.拟订西藏技师学院发展规划和发展战略并组织实施。

3.探索知识技能人才培养新模式，完善校企合作办学制度，组建针对培养实用型、技能型人才的实训基地，提高毕业生的动手能力和理论知识水平。

4.挖掘和搜集具有民族特征、地域风格的传统工艺，继承和提升传统工艺水平，大力培养民间工艺师。

5.面向农牧区探索农牧区技能人才培养模式，促进农牧区劳动力有序转移，实现稳定就业。

6.培养适应现代化生产和服务需要的中级技工、高级技工、预备技师，面向社会开展各类职业技术培训和师资培训，承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。

7.完成肆客足球人力资源和社会保障厅交办的其他任务等。

（二）部门机构设置。

西藏技师学院内设机构5个，包括：党政办公室、教务处、学工部（团委）、招生就业处（培训部）、资产管理处。

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第二部分

西藏技师学院2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

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第三部分

西藏技师学院2021年度部门决算数据说明

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一、收入支出决算总体情况说明

（一）西藏技师学院全年预算收入23093.37万元，其中：本年财政拨款收入22911.73万元，占当年收入99.21％；本年其他收入181.65万元，占当年收入0.79％，比20年度预算收入42886.12万元，减少了19792.75万元，减少了 46.15%。主要原因为：与上年数相比全年预算收入减少，原因是学院基建项目已经接近尾声，公用经费和人员经费增加的原因是学院办学规模增大，教职工人数增加。

（二）西藏技师学院2021年度财政拨款支出合计17530.01万元。其中：一般公共服务支出1514.88万元，占当年支出8.64％，教育支出15046.86万元，占当年支出85.83％，社会保障和就业支出817.38万元，占当年支出4.66％，卫生健康支出61.1万元，占当年支出0.35％，住房保障支出89.79万元，占当年支出0.52％。因西藏技师学院2020年度财政拨款支出合计37882.90万元比21年度少20352.89万元，减少了?53.73%。主要原因为：减少了主要原因是学院基建项目已经接近尾声，上年结余较多，今年使用2020年结余资金较多。

（三）西藏技师学院2021年度年末结转和结余6253.75万元。比2020年西藏技师5003.22万元，高1250.53万元，增加了24.99%。主要原因为：上年结余较多，今年使用2020年结余资金较多。

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2021年、2020年决算对比表

二、收入决算情况说明

西藏技师学院全年预算收入23093.37万元，其中：本年财政拨款收入22911.73万元，占当年收入99.21％；本年其他收入181.65万元，占当年收入0.79％，比20年度预算收入42886.12万元，减少了19792.75万元，减少了?46.15%。主要原因为：上年结余较多，今年使用2020年结余资金较多。

（一）一般公共服务（类）收入1514.88万元，占一般公共预算财政拨款收入6.61％。比 2020 年决算数176.35万元,增加了 1338.53 万元，增加?759.02%。

（二）教育（类）收入15046.86万元，占一般公共预算财政拨款收入65.67％。比 2020 年决算数38873.79万元,减少了?23826.93?万元，减少了61.29%。

（三）社会保障和就业（类）收入817.38万元，占一般公共预算财政拨款收入3.57％。比 2020 年决算数3813.28万元,减少了2995.9?万元，减少?78.56%。

（四）卫生健康（类）收入61.10万元，占一般公共预算财政拨款收入0.27％。于2020年相比?2020 年决算数61.10万元,无同比增减变化情况。

（五）住房保障（类）收入89.79万元，占一般公共预算财政拨款收入0.39％。比 2020 年决算数89.79万元,于20年相比，无同比增减变化情况。

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三、支出决算情况说明

西藏技师学院2021年度公共财政预算支出总计17530.01万元，其中：2021年基本支出1909.20万元，比2020年基本支出1013.93万元，增加895.27万元，增加了88.30%，主要原因是2021年新增教师较多，具体包括事业运行1514.88万元、教育支出130.86万元、社会保障和就业支出112.57万元、卫生健康支出61.10万元、住房保障支出89.79万元。2021年项目支出15620.81万元，2020年项目支出36868.97万元，减少21248.16万元，减少了57.63%，主要原因是学院基建项目已经接近尾声，未付部分项目经费及部分人员经费，上年结余较多，今年使用2020年结余资金较多，具体包括教育支出14915.99万元、社会保障和就业支出704.81万元。

（一）一般公共服务（类）支出1514.88万元，占总支出8.64％，为西藏技师学院履行一般公共服务职能支出。比 2020 年决算数176.35万元,增加了 1338.53 万元，增加 759.02%。原因为：肆客足球财政厅预算批复西藏技师学院事业运行列入此项科目中，因西藏技师学院2021年已正式招生办学，基础建设项目将于2021年7月份投入使用，招生规模增大，教职工人数增加，导致预算增加。

（二）教育（类）支出15046.86万元，占总支出85.83％，为西藏技师学院基础建设、办学等支出。比 2020 年决算数35531.71万元,减少了20484.85万元，减少了57.65%。主要原因2021年因学院成立初期，资金预算结余，导致2022年预算数减少。

（三）社会保障和就业（类）支出817.38万元，占总支出4.66％，为西藏技师学院在社会保障与就业方面的支出。比 2020 年决算数2152.14万元,减少了1334.76?万元，减少?62.02%。主要原因为学院2021年新增教职工较多。

（四）卫生健康（类）支出61.10万元，占总支出0.35％，为西藏技师学院在卫生健康方面的支出。比 2020 年决算数9.5万元,增加了51.6万元，增加543.16%。主要因为2021学院新增人员较多。

（五）住房保障（类）支出89.79万元，占总支出0.51％，为西藏技师学院在住房保障方面的支出。比 2020 年决算数13.2万元,增加了76.59万元，增加580.23%。主要原因为2021年新学院招生规模增加，学院增加人员较多。

（六）年末结转和结余6253.75万元，为按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。比 2020 年决算数5003.22万元,增加了1250.53万元，增加24.99%。主要原因为2021年新学院招生规模增加，申请预算变高，导致结余资金变多。

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四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏技师学院2021年度财政拨款收支总计40623.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22911.73万元，本年其他收入181.65万元为万元，本年支出合计为17530.01万元。与20年80769.02万元相比减少了40145.65万元，主要原因为：原因是学院基建项目已经接近尾声，未付部分项目经费及部分人员经费，上年结余较多，今年使用2020年结余资金较多。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏技师学院2021年度支出合计17530.01万元，基本支出1909.20万元，其中：一般服务支出1514.88万元，教育支出130.86万元，社会保障和就业支出112.57万元，卫生健康支出61.10万元，住房保障支出89.79万元。项目支出15620.81万元。其中：教育支出14915.99万元，社会保障和就业支出704.81万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏技师学院2021年度财政拨款支出17530.01万元，其中：一般公共服务（类）支出1514.88万元，占8.64％；教育（类）支出15046.86万元，占85.83％；社会保障和就业（类）支出817.38万元，占4.66％；卫生健康（类）支出61.10万元，占0.35％；住房保障（类）支出89.79万元，占0.52％。

（四）财政拨款支出决算具体情况

西藏技师学院2021年预算收入为23093.37万元，支出决算数为17530.01万元，其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算为2144.28万元，支出决算数为1514.88万元。完成年初预算的70.65％。

2.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为24638.52万元，支出决算数为15040.62万元。完成年初预算的61.05%。

3.社会保障和就业（类）支出年初预算为1315.15万元，支出决算数为777.62万元。完成年初预算的59.13%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为106.79万元，支出决算数为61.1万元。完成年初预算的57.22%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为147.27万元，支出决算数为89.79万元。完成年初预算的60.67%。

（五）财政拨款基本支出决算情况说明

西藏技师学院2021年度财政拨款支出17530.01万元，财政拨款基本支出1909.08万元，人员经费合计1667.4万元，公用经费合计241.68万元，其中：

1.2021年人员经费类工资性福利支出1651.05万元，比 2020 年决算数1061.60 万元,增加了589.45万元，增加55.52%。主要原因为学院2021年新增教职工较多。

2.2021年人员经费类对个人和家庭的补助16.35万元，比 2020 年决算数59.02万元,减少了42.67万元，减少72.30%。主要原因为学院2021年助学金没有从对个人家庭补助中支出。

3.2021年公用经费类支出241.68万元，比 2020 年决算数1389.45万元,减少了1147.77万元，减少了82.61%。主要原因为学院2020年结余资金较多。

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五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西藏技师学院“三公”经费财政拨款支出是使用财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。在坚持厉行节约的思想指导下，西藏技师学院努力减少三公经费开支，2021年度“三公”经费预算数为47.51万元。其中：公务用车及运行费42.89万元，占90.28％；公务接待费4.62万元，占9.72％。与2020年“三公”经费财政拨款支出80.06万元。减少了32.55万元，与上年数相比有所减少。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，规范公务用车制度，进一步规范公务接待，严格控制公务用车范围、控制“三公”经费支出。

（二）2021年度对公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等详细情况说明

1.公务用车购置及运行费支出10.14万元。截至2021年底，西藏技师学院公务车保有量4辆。车辆运行支出10.14万元，主要用于机要文件交换、市内及区内因公出行以及学生工作等履行基本职能和开展日常业务工作所需的车辆燃料费、维修费、保险费等。

2.公务接待费支出0万元。主要用于为执行公务或开展业务交流活动、援藏活动发生的支出，包括在接待地发生的工作餐费等支出。截至2021年底，西藏技师学院国内公务接待?1批次，国内接待?69人次，主要为接待肆客足球调研组赴藏调研工作相关支出。

六、2021年度机关运行情况说明

因西藏技师学院为肆客足球人力资源和社会保障厅管理的事业单位，无机关运行经费。

????七、政府采购情况说明

西藏技师学院2021年度政府采购支出总额13940.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出13940.40万元、政府采购服务支出0万元。

政府采购授予中小企业合同金额为0。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西藏技师学院共有车辆4辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

西藏技师学院按照《西藏肆客足球财政厅肆客足球印发〈西藏肆客足球财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（藏财预字〔2017〕75号）、《西藏肆客足球财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）、《中共西藏肆客足球委员会西藏肆客足球人民政府肆客足球全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）等文件要求，全面实施预算绩效管理，认真做好预算绩效评价工作。一是根据《西藏肆客足球财政厅肆客足球开展 2020 年度区本级部门财政支出预算绩效跟踪监控工作的通知》（藏财绩〔2020〕10 号）精神及人社厅规划财务处要求，积极配合西藏方学会计师事务所（普通合伙）做好我院2020年度1-8月份预算绩效跟踪监控工作，并形成了《西藏技师学院2020年度财政支出绩效跟踪报告》。二是按照肆客足球财政厅通知要求，我院认真填报了《项目支出绩效自评表》及《项目支出自评报告》，并积极配合西藏方学会计师事务所（普通合伙）完成了《西藏技师学院2020年度部门整体支出绩效评价报告》。三是根据人社厅主要领导批示精神及厅规财处通知要求，为加快预算执行进度和绩效目标完成，我院按照项目绩效目标设定值及实际情况认真分析了预算执行过程中存在的问题，并提出了相关解决措施。四是积极参加肆客足球财政厅及人社厅组织的预算绩效管理工作培训。

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十、扶贫资金情况说明。

西藏技师学院无扶贫项目资金。

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十一、债务情况说明。

西藏技师学院无债务。

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十二、重点、重大项目信息

西藏技师学院重点、重大项目；我院重点重大项目的有2个：一是技能培训资金。2020年年初预算资金1275.5万元，2019年结转技能培训资金394.11万元，共计1669.61万元。实际到位资金1669.61万元，实际支出414.56万元，执行进度达到24.83%。主要用于满足市场人才需求，技能培训和就业岗位相匹配。我院采用先征集就业岗位后组织培训的“订单式”培养模式，先后开展短期培训25期，培训共1837人，已完成年初1800人次任务。因部分班次未安置就业且正在培训495人，故产生结余资金1255.05万元，预计于第一季度末或第二季度初根据实际工程进度进行拨付。二是西藏技师第二批建设项目资金。2020年我院根据实际工程进度及合同约定，共申请基建项目经费37825.54万元，实际到位资金37825.54万元，实际支出34601.82万元，结余资金3223.72万元结转到2021年使用，但2021年由于工程进度等原因未支付该项资金，预计2022年再次申请该项经费用于工程款。主要用于西藏技师学院新校区基建项目相关支出。包括建安费及设备费、设计费、监理费、代建费、跟踪审计费。

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第四部分 名词解释

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????一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

????二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、教育（类）职业教育（款）：指各类职业教育支出。技校教育（项）：主要用于西藏技师学院基础建设、办学等支出。