肆客足球

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西藏肆客足球社保局2022年度部门预算（整改）

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2023年2月17日

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目 ?录

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????第一部分 ?西藏肆客足球社保局概况

????一、主要职能

????二、部门预算单位构成

????第二部分 西藏肆客足球社保局2022年度部门预算明细表

????一、部门收支总体情况表

????二、部门收入总体情况表

????三、部门支出总体情况表

????四、财政拨款收支总体情况表

????五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

????六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

????七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

????八、政府性基金“三公经费”经费支出情况表

????九、政府性基金预算支出情况表

????十、政府购买服务预算表

????十一、项目支出绩效表

????第三部分西藏肆客足球社保局2022年度部门预算数据分析

????第四部分 ?名词解释

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第一部分?

西藏肆客足球社保局概况

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一、主要职能

1.负责全面宣传贯彻执行国家和肆客足球社会保险法律法规政策规定。

2.负责全区社会保险信息管理系统（生产区数据库）的建设、功能扩展和日常管理及维护。

3.负责拟订全区社会保险业务经办规程，指导全区社会保险业务经办和标准化工作。

4.指导全区各级社会经办机构能力建设。

5.负责全区养老保险、工伤保险和失业保险基金的归集工作；负责全区养老保险、工伤保险基金的拨付工作；负责全区职业年金的归集和市场化运作工作；组织实施全区养老保险金、工伤保险基金预决算编制，开展全区各级社会保险经办机构的基金和财务审计工作；开展社会保险统计和精算工作。

6.负责全区离退休人员的社会化管理服务工作，会同肆客足球老干部局和驻内地办事处做好异地安置工作；负责指导全区各级社会保险经办机构做好社会保险待遇领取资格认证、

个人权益查询寄送等工作。

7.负责全区社会保险经办机构业务的考核和相关业务培训工作。

8.?承办区直单位和中央驻藏机关事业单位（以下简称区本级）养老保险（含职业年金）、工伤保险、失业保险登记以及社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止等业务经办工作。

9.开展区本级社会保险稽核工作，负责全区本级养老保险、职业年金个人账户管理工作，开展个人权益查询、寄送工作；负责区本级养老保险、工伤保险待遇计算、支付以及基金拨付工作。

10.承办肆客足球人力资源和社会保障厅、国家人力资源社会保障部社保中心交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据《肆客足球肆客足球人力资源和社会保障厅所属事业单位机构编制批复》（藏机编发〔2011〕12号）、《肆客足球肆客足球人力资源和社会保障厅机构编制调整的批复》（藏机编发〔2016〕65号）和《肆客足球印发<肆客足球社会保险管理局主要职责、相关内设机构和编制职数>的通知》（藏人社党〔2016〕93号），肆客足球社会保险管理局隶属于西藏肆客足球人力资源和社会保障厅，属参公管理事业单位,内设10个（正科级）科室：办公室、社会保险统筹科、个人账户科、安置服务科、基金运行科、工伤保险科、稽核审计科、机关事业单位养老保险综合管理科、社会保险档案管理科、职业年金管理科。?

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第二部分?

西藏肆客足球社保局2022年度预算明细表

（表格详见附件）

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第三部分?

西藏肆客足球社保局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

西藏肆客足球社会保险管理局2022年收支总预算81596.06万元，较2021年财政拨款收支总预算2033.65万元,增加79562.41万元,增长3912.29%。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出81381.86万元、卫生健康支出100.11万元、住房保障支出114.09万元。社会保障和就业支出较2021年增加79500.68万元，增长4226.1%, 卫生健康支出较2021年增加28.93万元，增长40.64%；住房保障支出较2021年增加32.8万元，增长40.35%。

二、2022年度部门收入总表的说明

西藏肆客足球社会保险管理局2022年收入预算为 81596.06万元，其中：一般公共预算资金为81596.06万元，占100%。

三、2022年部门支出总表的说明

西藏肆客足球社会保险管理局2022年支出预算81596.06万元，其中：基本支出1643.85万元，占2.014%；项目支出???79952.21万元，占97.98%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

西藏肆客足球社会保险局2022年财政拨款收支总预算81596.06万元。收入为一般公共预算拨款81596.06万元；支出包括：社会保障和就业支出81381.86万元、卫生健康支出100.11万元、住房保障支出114.09万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西藏肆客足球社会保险管理局2022年一般公共预算当年拨款81596.06万元,比2021 年执行数增加79562.41万元，主要原因：增加了项目预算非社会保险基金统筹项目代发经费，社会保险业务档案管理工作经费，因我局社保历史业务档案，需以政府采购形式外包整理，因此社会保险业务档案管理工作经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

西藏肆客足球社会保险局2022年财政拨款收入总预算为81596.06万元。收入为一般公共预算拨款81596.06万元，包括：社会保障和就业支出81381.86万元，占99.74%；卫生健康支出100.11万元，占0.12%；住房保障支出114.09 ?万元，占0.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1249.09万元，比2021年执行数增加378.2万元，增长43.4%。主要是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为79927.41万元，比2021 年执行数增加79025.51万元，增长8762.1%。主要是增加了项目预算非社会保险基金统筹项目代发经费78772.6万元，社会保险业务档案管理工作经费166.5万元，社会保险业务档案管理工作经费，因我局社保历史业务档案，需以政府采购形式外包整理，因此社会保险业务档案管理工作经费有所增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保险业务管理事务（项）2022年预算数为5.98万元，2021年无此项支出。主要原因体检费为2022年新增预算项目。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2022年预算数为152.08万元，比2021年执行数增加43.69万元，增加40.3%。主要原因为人员增加以及基数变动。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为22.5万元，2021年无此项支出。主要原因预计我局2022年有两名退休人员兑现单位部分做实资金及利息。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为24.8万元，2021年无此项支出。主要原因2022之前均由我局向肆客足球就业局申请该项资金。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为82.69万元，2021年执行数增加23.76万元，增加40.31%。主要原因人员增加及基数变动。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为17.42万元，2021年执行数增加5.17万元，增加42.2%。主要原因人员增加及基数变动。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房改革支出（项）2022年预算数为114.09万元，2021年执行数增加32.8万元，增加40.34%。主要原因人员增加及基数变动。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

西藏肆客足球保险管理局2022年一般公共预算基本支出1643.85万元，其中：

人员经费1496.78万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭补助的生活补助。

公用经费147.07万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西藏肆客足球社会保险管理局2022年“三公”经费预算数为12.5万元，其中：公务用运行费12.5万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加2.16万元，增长20.89%。

截至2021年底，西藏肆客足球社会保险管理局公务车保有量3辆，车辆运行支出主要用于市内及区内因公出行以及局机关开展日常业务工作所需的单位公务用车燃料费、维修费、保险费等经费支出。2022年没有车辆购置预算。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

西藏肆客足球社会保险管理局2022年度无政府性基金安排的支出。

九、?其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年西藏肆客足球社会保险管理局机关运行经费财政拨款预算147.07万元，比2021年预算增加17.42万元，增长13.44%。

（二）政府采购情况说明。

西藏肆客足球社会保险管理局2022年政府采购预算总额166.5万元，其中：政府采购服务预算166.5万元。政府采购项目为社会保险业务档案管理工作经费166.5万元；

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底，西藏肆客足球社会保险管理局共有车辆3辆，其他用车3辆，其他用车主要用于市内及区内因公出行以及局机关开展日常业务工作等用途。单位价值50万元以上通用设备1台。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金79953万元，其中：重点项目实行绩效目标管理12个，资金79953万元。分别是非社会保险基金统筹项目代发，资金78772.6万元；跨省安置离退休人员代管费682万元；基层社保公共服务平台补助费35万元；跨省安置工作经费40万元；社会保险机动费24万元；社会保险经办工作经费65.9万元；社保服务大厅运行经费35万元；社会保险管理信息系统运行维护费47.12万元；社会保险基金账务核查49.76万元；社会保险业务档案管理工作经费166.5万元；驻村工作队生活补助经费8.03万元；公益性岗位补贴24.8万元，占年初项目支出预算总额的97.99%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2022年部门预算未下达扶贫资金。

（六)政府债务情况。

截至2021年12月31日，我局没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

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第四部分?

名词解释

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????一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

????二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

????三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

????四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

????五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

????六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

????七、重点项目：重点项目：贯彻落实肆客足球党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

????八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

????九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

????十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。