肆客足球

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西藏肆客足球社会保险管理局 2022年度部门决算

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2023 年 9 月 13 日

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目 录

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第一部分 西藏肆客足球社会保险管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏肆客足球社会保险管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏肆客足球社会保险管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

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第一部分

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西藏肆客足球社会保险管理局概况

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一、部门决算单位构成

_纳入20_{22年部门决算编制范围的单位为西藏肆客足球社会保险管理局本级部门。}

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

_{1.负责全面宣传贯彻执行国家和肆客足球社会保险法律法规政策规定。}

_{2.负责全区社会保险信息管理系统（生产区数据库）的建设、功能扩展和日常管理及维护。}

_{3.负责拟订全区社会保险业务经办规程，指导全区社会保险业务经办和标准化工作。}

_{4.指导全区各级社会经办机构能力建设。}

_{5.负责全区养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险基金的归集工作，负责全区养老保险、工伤保险、生育保险基金的拨付工作；负责全区职业年金的归集和市场化运作工作；组织实施全区养老保险金、工伤保险、生育基金预决算编制，开展全区各级社会保险经办机构的基金和财务审计工作；开展社会保险统计和精算工作。}

_{6.负责全区离退休人员的社会化管理服务工作，会同肆客足球老干部局和驻内地办事处做好异地安置工作；负责指导全区各级社会保险经办机构做好社会保险待遇领取资格认证、个人权益查询寄送等工作。}

_{7.负责全区社会保险经办机构业务考核和人员培训工作。}

_{8.承办区直单位和中央驻藏机关事业单位（以下简称区本级）养老保险（含职业年金）、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险登记、申报、核定征缴以及社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止等业务经办工作。}

_{9.开展区本级社会保险稽核工作，负责区本级养老保险、职业年金个人账户管理工作，开展个人权益查询、寄送工作；负责区本级各项社会保险基金及职业年金的征收；负责区本级养老保险、工伤保险、生育保险待遇计算、支付以及基金拨付工作。}

_{10.承办肆客足球人力资源和社会保障厅、国家人力资源社会保障部社保中心交办的其他工作。}

（二）部门机构设置。

_{肆客足球社会保险管理局}隶属于西藏肆客足球人力资源和社会保障厅，属参公管理事业单位,_内设10个机构（正科级）：办公室、社会保险统筹科、个人账户科、安置服务科、基金运行科、工伤生育保险科、稽核审计科、机关事业单位养老保险综合管理科、社会保险档案管理科、职业年金管理科_。

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第二部分

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西藏肆客足球社会保险管理局

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2022年度部门决算表

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（详见附表1-9）

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第三部分

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西藏肆客足球社会保险管理局

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2022年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

_{（一）肆客足球社会保险管理局2022年度预算收入合计90334.70万元，其中：本年财政拨款收入90323.28万元，占当年收入99.99%；上年初结转结余资金11.41万元，占当年收入的0.01%。比2021年收入决算数114594.75万元减少24271.47万元，降低21.18%。主要原因为：2021}年预算经费中包含了财政厅下达了2014年10月1日至2021年12月31日全区财政全额供款机关事业单位退休人员职业年金账户单位缴费部分的累计存储额与实账缴费部分的利息50159.49万元，因此较上年一般公共预算财政拨款有所减少。

_{1.财政拨款收入90323.28万元，为肆客足球财政厅当年拨付资金。比2021年决算数114594.75万元，减少114594.75万元，降低21.18%。}

_{2.上年结转和结余资金11.41万元，为以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。比2021年决算数35.06万元，减少23.65万元，减少67.46%。}

_{（二）肆客足球社会保险管理局2022年度财政拨款支出合计90217.60万元。其中：社会保障和就业支出（类）83623.92万元，占当年支出92.69%，卫生健康支出（类）6478.22万元，占当年支出7.18%，住房保障支出（类）115.47万元，占当年支出0.13%。比2021年决算数114601.56万元，减少24383.96万元，降低21.28%。主要原因为：2021}年支出中包含了财政厅下达了2014年10月1日至2021年12月31日全区财政全额供款机关事业单位退休人员职业年金账户单位缴费部分的累计存储额与实账缴费部分的利息50159.49万元，因此较上年一般公共预算支出有所减少。

（三）2022年度年末结转和结余117.09万元。比2021年决算数28.24万元，增加88.85万元，增加314.62%。主要原因为：社会保险业务档案管理工作经费项目原定于2022年12月终验执行合同价的95%部分，但因疫情原因此项工作未能顺利开展，因此年末结转比上年增加。

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二、收入决算情况说明

_{肆客足球社会保险管理局2022年度预算收入合计90323.28万元，其中：本年财政拨款收入90323.28万元。}

1.社会保障和就业（类）收入83729.59万元，占一般公共预算财政拨款收入92.70%。比2021年决算数114439.89万元，减少30710.30万元，降低26.84%。主要原因是财政按规定调减了机关事业单位退休人员职业年金账户单位缴费部分的累计存储额与实账缴费部分的利息。

_{2.卫生健康（类）收入6478.22万元，占一般公共预算财政拨款收入7.18%，比2021年决算数}69.57万元_{，增加6408.65万元，增加9211.80%。主要原因是非养老保险基金统筹代发项目资金中划分了医疗支出。}

_{3.住房保障（类）收入115.47万元，占一般公共预算财政拨款收入0.13%，比2021年决算数}85.29万元_{，增加30.18万元，增加35.39%。}

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三、支出决算情况说明

_{肆客足球社会保险管理局2022年度公共财政预算支出总计90217.61万元，其中：基本支出4013.96万元，项目支出86203.65万元。}

_{1.社会保障和就业（类）支出83623.92万元，占总支出92.69%。比2021年决算数114446.70万元，减少30822.78万元，降低26.93%。主要因为减少了}机关事业单位退休人员职业年金账户单位缴费部分的累计存储额与实账缴费部分的利息_支出。

_{2.卫生健康（类）支出6478.22万元，占总支出7.18%,为职工医疗保险和退休人员护工费等费用支出。比2021年决算数69.57万元，增加6408.65万元，增加9211.80%。主要原因为非养老保险基金统筹代发项目资金中支出了医疗费用。}

_{3.住房保障（类）支出115.47万元，占总支出0.13%。比2021年决算数85.29万元，增加30.18万元，增加35.39%。}

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

_{2022年度财政拨款收入90323.28万元，占本年收入合计的99.99%，与2021年}114594.75_{万元相比，减少24271.47万元，降低21.18%。主要原因为：}财政按规定调减了机关事业单位退休人员职业年金账户单位缴费部分的累计存储额与实账缴费部分的利息。

（二）财政拨款支出决算总体情况

_{2022年度支出合计90334.70万元，比2021年决算数}114601.56_{万元，减少24266.86万元，降低21.17%。}

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2022年度财政拨款支出90217.61万元，其中：社会保障和就业（类）支出83623.92万元，占92.69%；卫生健康（类）支出6478.22万元，占7.18%；住房保障（类）支出117.09万元，占0.13%。}

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（四）财政拨款支出决算具体情况

_{2022年预算收入为90334.70万元（含年初结转和结余），支出决算数为90217.61万元，执行率为99.87%。}

_{1.社会保障和就业支出}(类)人力资源和社会保障管理_{事务（款）行政运行（项）年初预算为}1249.09_{万元，支出决算数为1202.82万元，完成年初预算的96.30%。}

_{2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算为5.98万元，支出决算数为5.85万元，完成年初预算的97.83%。}

_{3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为}79927.41_{万元，支出决算数为79786.74元，完成年初预算的99.82%。}

_{4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）}机关事业单位基本养老保险支出（项）2022年预算数为174.58万元，_{支出决算数为128.07万元，完成年初预算的73.36%。}

_{5.就业补助公益性岗位补贴年初预算为24.80万元，支出决算数为25.43万元，完成年初预算的102.54%。支出数大于预算数，是年初有结余。}

_{6.卫生健康支出}(类)行政事业单位医疗（款）行政_{事业单位医疗（项）年初预算为6575.75万元，支出决算数为6478.22万元，完成年初预算的98.52%。}

_{7.住房保障支出}(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为_{114.09万元，支出决算数为115.47万元，完成年初预算的101.21%。支出数大于预算数，是年初有结余。}

（五）财政拨款基本支出决算情况

_{2022年度财政拨款基本支出4013.96万元，其中：人员经费3912.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费101.20万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

_{2022年“三公”及相关经费情况表}

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_{单位：万元}

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_{“三公”经费财政拨款支出是肆客足球社会保险管理局使用财政拨款开支的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。在坚持厉行节约的思想指导下，肆客足球社会保险管理局努力减少三公经费开支，2022年度“三公”经费预算数为12.50万元，支出8.35万元，比上年度三公经费支出4.81万元，增加3.54万元，增加73.60%。}

_{主要原因为：2022年较上年下地市开展社会保险调研工作次数增加，加之车辆老化，导致维修费较上年增加。}

（二）2022年度对公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等详细情况说明

_{1.因公出国（境）费支出为}0。2022年出国（境）团组数为0，人数为0。

_{2.因公务用车购置及运行费支出8.35万元。截至}20_{22年底，肆客足球社会保险管理局使用财政拨款的公务车车辆运行支出主要用于市内及区内因公出行以及机构履行基本职能和开展日常业务工作所需的车辆燃料费、维修费、保险费等。2022年公务车保有量3辆，公务用车购置数为0。}

_{3.公务接待费支出0。}

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。_{2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计4013.96万元，较上年数}1283.29_{万元，增加}2730.67_{万元，增幅212.79%。其中基本支出4013.96万元，一般行政管理运行项目支出0万元。增长主要}原因：一是区财政厅下达了2014年7月至2022年西藏特殊津贴增资清算预算指标。二是根据《西藏肆客足球财政厅肆客足球下达京外中央单位属地参加机关事业单位养老保险2014年10月至2018年12月职业年金利息补助预算指标的通（〔2022〕2号），下达预算资金2475万元。

_{（二）机关运行经费预算的内容。行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：}

_{1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、日常维修费、一般购置费等。}

_{2.一般行政管理项目支出，包括会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。}

七、政府采购情况说明

_{西藏肆客足球社会保险管理局2022年政府采购预算支出总额96.90万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出96.90万元。}

八、国有资产占有使用情况

_截至20_22年12月31日，共有车辆3辆，其中：副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车_{0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车}0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车_{2辆；单位价值}50万元以上大型设备_{0台（套）；单位价值}100万元以上大型设备_{0台（套）。}

九、预算绩效情况说明

_{（一）严格执行预算绩效制度，明确岗位职责。严格执行《西藏肆客足球人力资源和社会保障厅财政支出预算绩效管理暂行办法》，将绩效管理主体责任落实到科室，切实做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。}

_{（二）全面推进预算绩效管理工作，落实绩效考核。坚持“高标准、严要求、抓实干”原则，积极全面推进预算绩效管理工作，按年度完成部门预算绩效自评、绩效跟踪监控、部门整体支出绩效评价、重点项目绩效评价等工作，不断提高绩效管理科学化、精细化管理水平。详见附件《重点项目绩效自评表》和《重点项目绩效评价报告》。}

十、扶贫资金情况说明。

_{西藏肆客足球社会保险管理局无扶贫项目资金。}

十一、债务情况说明。

_{西藏肆客足球社会保险管理局无债务。}

_{十二、重点、重大项目信息}

（一）社会保险业务档案管理工作经费。根据《社会保险业务档案管理规定（试行）》第七条“社会保险经办机构办理社会保险业务过程中形成的记录、证据、依据，按照《社会保险业务材料归档范围与保管期限》进行收集、整理、立卷、归档，确保归档材料的完整、安全，不得伪造、篡改”和人力资源和社会保障部社会保险事业管理中心《肆客足球贯彻落实社会保险业务档案管理规定的通知》（人社险中心函〔2009〕59号中第二章健全规章制度“要重点加强档案的收集整理，合理界定文件材料归档范围，科学界定档案保管价值，准确划分档案保管期限，认真做好历史资料的归集和整理工作，保证归档文件材料齐全、完整、准确，重视加强社会保险业务电子文档的管理，相关电子文本实行脱机备份，本地和异地各保存1份，并与社会保险业务纸质档案建立有机联系，确保齐全完整和信息安全”等，对区本级自1995年至2021年共计26年积累的社会保险历史档案实行数字化管理。涉及资金166.50万元，支出96.90万元，资金执行率为58.20%，绩效自评得分85.67分。

（二）跨省安置离退休职工代管费。根据《国务院转发劳动人事部肆客足球落实西藏离退休人员跨省安置问题的请示的通知》（国办发〔1983〕33号）、《西藏肆客足球党委批转区党委组织部等四部门肆客足球西藏肆客足球干部、工人离休、退休跨省安置工作会议纪要的通知》（藏党发〔1985〕4号），为进一步加强离退休人员代管工作，提高服务的质量，用于代管单位更好地为我区跨省安置企业离退休职工服务提供保障。涉及资金682万元，支出682万元，资金执行率为100.00%，绩效自评得分100分。

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第四部分 名词解释

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_{一、财政拨款收入：指肆客足球财政厅当年拨付资金。}

_{二、其他收入：“指除财政拨款收入”、“事业收入”、}“经营收入”等以外的收入。主要是按规定房屋租赁返还、存款利息等。

_{三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件}发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

_{四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。}

_{五、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：主要用于社会保险经办管理事务支出。}

_{1.行政运行（项）：主要用于单位的基本支出。}

_{2.社会保障管理事务（项）：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。}

_{3.信息化建设（项）：主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出。}

_{4.社会保险经办机构（项）：主要用于社会保险经办机构机构开展业务工作支出。}

_{六、项目支出：指在基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。}

_{七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。}

_{八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。}

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