肆客足球

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西藏肆客足球社保局2023年度部门预算（整改）

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2023年 1?月 28日

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目 ?录

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第一部分 西藏肆客足球社会保险管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏肆客足球社会保险管理局2023年度单位预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出总体情况表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总体情况表

十三、政府性基金预算支出总体情况表

十四、政府性基金基本支出总体情况表

十五、政府性基金“三公”经费支出总体情况表

十六、项目支出情况表

第三部分 ?西藏肆客足球社会保险管理局2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、国有资本经营预算支出情况

十、政府采购预算情况

十一、项目支出绩效表

十二、其他重要事项情况说明

第四部分 ?名词解释

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第一部分

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西藏肆客足球社会保险管理局概况

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一、主要职能

（一）西藏肆客足球社会保险管理局主要履行下列职责：

负责养老保险个人账户建立、管理等相关工作；负责全区养老（含职业年金）、工伤、失业保险费的征缴、归集工作；负责全区养老（含职业年金）、工伤待遇审核计算和拨付工作；负责全区养老（含职业年金）、工伤保险基金预决算、安全运行及监管工作； 负责全区基本养老金的全国范围内转移支付和全区社会保险社会化服务工作； 承办区直单位和中央驻藏单位的基本养老保险（含职业年金）、工伤保险各项业务经办相关工作； 负责全区社会保险经办机构业务的考核和相关业务培训工作； 负责参保对象信息的收集、分析和社会查询等工作，组织实施社会保险精算、基金稽核等工作。承办肆客足球人力资源和社会保障厅、国家人力资源和社会保障部社保中心交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据《肆客足球肆客足球人力资源和社会保障厅所属事业单位机构编制批复》（藏机编发〔2011〕12号）、《肆客足球肆客足球人力资源和社会保障厅机构编制调整的批复》（藏机编发〔2016〕65号）和《肆客足球印发<肆客足球社会保险管理局主要职责、相关内设机构和编制职数>的通知》（藏人社党〔2016〕93号），肆客足球社会保险管理局隶属于西藏肆客足球人力资源和社会保障厅，属参公管理事业单位,内设10个（正科级）科室：办公室、社会保险统筹科、个人账户科、安置服务科、基金运行科、工伤保险科、稽核审计科、机关事业单位养老保险综合管理科、社会保险档案管理科、职业年金管理科。

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第二部分

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西藏肆客足球社会保险管理局

2023年度预算明细表

（表格详见附件1）

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第三部分

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西藏肆客足球社会保险管理局

2023年度部门预算数据分析

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一、2023年部门收支总体情况

西藏肆客足球社会保险管理局2023年收支总预算85573.59万元，较2022年财政拨款收支总预算81596.06万元,增加3977.53万元,增长4.87%。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出69828.38万元、卫生健康支出15599.37万元、住房保障支出145.84万元。社会保障和就业支出较2022年减少了11553.48万元，降低了-14.2%, 卫生健康支出较2022年增加15499.26万元，增长15482.22%；住房保障支出较2022年增加31.75万元，增长27.83%。

二、2023年度部门收入总体情况

西藏肆客足球社会保险管理局2023年收入预算总量85573.59万元（其中：上年结转117.09万元，占0.14%；一般公共预算资金为85456.5万元，占99.86%），同比增加3977.53 万元，主要原因：一是2023年人员经费中增加了新增8人的相关经费及全局干部职工的五险一金、休假包干路费、体检费等提标部分；二是2023年项目经费中增加了预算项目“社会保险服务平台项目”经费、非社会保险基金统筹项目代发经费中的退休人数及体检费标准有所变动。故预算经费增加。

三、2023年部门支出总体情况

西藏肆客足球社会保险管理局2023年支出预算总量85573.59万元（上年结余117.09万元），同比增加3977.53 万元，主要原因：一是2023年人员经费中增加了新增8人的相关经费及全局干部职工的五险一金、休假包干路费、体检费等提标部分；二是2023年项目经费中增加了预算项目“社会保险服务平台项目”经费、非社会保险基金统筹项目代发经费中的退休人数及体检费标准有所变动。故预算经费增加。其中：基本支出2164.57万元，占2.53%；项目支出83409.02万元（上年结余117.09万元），占97.47%。

四、2023年财政拨款收支总体情况

西藏肆客足球社会保险局2023年财政拨款收支总预算85573.59万元（上年结余117.09万元），同比增加,3977.53万元，主要原因是：一是2023年人员经费中增加了新增8人的相关经费及全局干部职工的五险一金、休假包干路费、体检费等提标部分；二是2023年项目经费中增加了预算项目“社会保险服务平台项目”经费、非社会保险基金统筹项目代发经费中的退休人数及体检费标准有所变动。故预算经费增加。收入包括：一般公共预算拨款85456.5万元，上年结转117.09万元；支出包括：社会保障和就业支出69828.38万元、卫生健康支出15599.37万元、住房保障支出145.84万元。

五、2023年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

西藏肆客足球社会保险管理局2023年一般公共预算当年财政拨款85456.50万元,?上年结转117.09万元，比2022年预算81596.06万元，增加3860.44万元,增长4.73%。主要原因：一是2023年人员经费中增加了新增8人的相关经费及全局干部职工的五险一金、休假包干路费、体检费等提标部分；二是2023年项目经费中增加了预算项目“社会保险服务平台项目”经费、非社会保险基金统筹项目代发经费中的退休人数及体检费标准有所变动。故预算经费增加。?

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

西藏肆客足球社会保险局2023年一般公共预算当年拨款85456.50万元，上年结转117.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出69828.38万元，占81.6%；卫生健康支出15599.37万元，占18.23%；住房保障支出145.84 万元，占0.17%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）

无此项经费

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

无此项经费

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

该项目为工资福利支出、对个人和家庭补助、公用经费。2023年预算数为1674.58万元，比2022年预算数增加425.49万元，增长34.06%。主要原因：一是2023年增加了新增8人的相关经费及全局干部职工的休假包干路费等提标部分；二是区财政厅在下达2023年预算通知时，为规范其他人员经费预算编制，要求将在其他运转类项目和特定目标类项目中安排的人员经费预算，调整至人员类项目中。故预算经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)（项）

无此项目。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）

无此项目。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

无此项目

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

该项目为干部职工体检费。2023年预算数为9.36万元，比2022年预算数增加3.38万元，增长56.52%。主要原因人员新增，故预算经费增加。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）

无此项目。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

2023年预算数为67926.14万元（包含上年结转），比2022年预算数减少12001.27万元，降低-15.02%。主要原因是根据2022年政府收支分类科目，完善了2023年支出功能科目，将“非社会保险基金统筹项目代发”经费中的体检费科目分类到了卫生健康支出中的其他行政事业单位医疗支出，故预算经费减少。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）

无此项目。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）

无此项目。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）

无此项目。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

无此项目

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

无此项目

15.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023年预算数为194.36万元，比2022年预算数增加42.28万元，增长27.8%。主要原因为2023年人员新增及基数变动，故预算经费增加。

16.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2023年预算数为23.9万元，比2022年预算数增加1.4万元，增长6.22%。主要原因预计2023年我局将有一名退休人员，考虑到缴费基数增长等业务原因，多预计了该名退休人员空账利息和收益。故预算经费增加。

17.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

无此项目

18.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）职业培训补贴（项）

无此项目。

19.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）社会保险补贴（项）

无此项目

20.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

2023年预算数为0.04万元（上年结余数），比2022年预算数减少24.76万元，降低-99.84%。主要原因是区财政厅在下达2023年预算通知时，为规范其他人员经费预算编制，要求将在其他运转类项目和特定目标类项目中安排的人员经费预算，调整至人员类项目中，故预算经费减少。

21.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）

无此项目。

22.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）

无此项目。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

该项目为职工基本医疗保险缴费（单位部分），2023年预算数为93.54万元，比2022年预算数增加10.85万元，增长13.12%。主要原因为2023年人员新增及基数变动，故预算经费增加。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

无此项目。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2023年预算数为22.99万元，比2022年预算数增加5.57万元，增长31.97%。主要原因人员新增及基数变动，故预算经费增加。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2023年预算数为15482.84万元， 2022年无此项目。主要原因是根据2022年政府收支分类科目，完善了2023年支出功能科目，将“非社会保险基金统筹项目代发”经费中的体检费科目分类到了卫生健康支出中的其他行政事业单位医疗支出， 故预算经费增加。

27.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积（项）

2023年预算数为145.84万元，比2022年预算数增加31.75万元，增长27.83%。主要原因人员新增，故预算经费增加。

六、2023年度一般公共预算基本支出总体情况

西藏肆客足球保险管理局2023年一般公共预算基本支出2164.57万元，其中：

人员经费1978.2万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（生育保险、工伤保险）、住房公积金、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出）等。

公用经费186.37万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专业材料费、被装购置费、委托业务费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、公务用车运行维护费、电梯运行维护费、其他商品和服务支出等）、工会经费。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出总体情况

西藏肆客足球社会保险管理局2023年“三公”经费预算数为12.5万元，其中：因公出国（境）费未安排，公务接待费未安排，公务用车运行维护费12.5万元。

2023年“三公”经费预算12.5万元，与2022年“三公”经费预算数持平。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量3辆，公务接待0批次。

截至2022年底，西藏肆客足球社会保险管理局公务车保有量3辆，车辆运行支出主要用于市内及区内因公出行以及局机关开展日常业务工作所需的单位公务用车燃料费、维修费、保险费等经费支出。2023年没有车辆购置预算。

八、2023年度政府性基金预算支出总体情况

西藏肆客足球社会保险管理局2023年度无政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

西藏肆客足球社会保险管理局2023年度无国有资本经营预算安排的支出。

十、政府采购预算情况

西藏肆客足球社会保险管理局2023年政府采购预算总额112.5万元，其中：政府采购服务预算112.5万元。政府采购项目包括：

1.社会保险服务平台项目111万元；

2.车辆保险1.5万元。

十一、项目支出绩效表

详见附件2。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2023年西藏肆客足球社会保险管理局机关运行经费财政拨款预算186.37万元，比2022年预算增加39.3万元，增长26.72%。主要原因是2023年增加了新增8人相关经费及干部职工体检费。

（二）政府购买服务情况说明

????西藏肆客足球社会保险管理局2023年政府购买服务预算总额111万元，为社会保险服务平台1个项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月底，西藏肆客足球社会保险管理局共有车辆3辆，其他用车3辆，其他用车主要用于市内及区内因公出行以及局机关开展日常业务工作等用途。单位价值50万元以上通用设备1台。2023年年初预算未安排购置车辆和单位价值100万元以上专用设备。

（四）2023年预算绩效目标管理情况

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，资金83409.02万元，其中：重点项目实行绩效目标管理3个，资金83056万元。分别是非基本养老保险基金统筹代发项目经费82263万元；跨省安置离退休人员代管费682万元；社会保险服务平台项目111万元，占年初项目支出预算总额的99.58%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2023年部门预算未下达扶贫资金。

（六）政府债务情况

截至2022年12月31日，我单位无待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

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第四部分

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名词解释

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一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实肆客足球党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。

人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

职业教育（款）技校教育（项）反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（一）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4.综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

5.劳动保障监察（项）反映劳动保障监察事务支出。

6.就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

7.社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

9.社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构机构开展业务工作支出。

10.公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

11.政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

12.引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

13.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

1.就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出

2.公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员再公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

3.职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

4.其他就业补助支出（项）：主要用于按规定外其他用于促进就业的补助支出。

（四）其他社会保险和就业支出（类）：主要用于其他用于社会保障和就业的补助支出。

其他社会保险和就业支出（项）：主要用于其他用于社会保障和就业的补助支出。

十五、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。