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2026年西藏技师学院部门预算
发布时间：2026年02月10日
文章来源：西藏肆客足球人力资源和社会保障厅
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第一部分西藏技师学院概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分2026年部门预算表
第三部分2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分西藏自技师学院概况
一、主要职责
西藏技师学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持教育培训与生产实际相结合，坚持服务经济建设和发展、促进劳动者就业的办学方向。拟订西藏技师学院发展规划和发展战略并组织实施。探索知识技能人才培养新模式，完善校企合作办学制度，组建针对培养实用型、技能型人才的实训基地，提高毕业生的动手能力和理论素养。挖掘和搜集具有民族特色、地域风格的传统工艺，继承和提升传统工艺水平，大力培养民间工艺师。探索农牧区技能人才培养模式，促进农牧区劳动力有序转移，实现稳定就业。培养适应现代化生产和服务需要的中级技工、高级技工、预备技师，面向社会开展各类职业技术培训和师资培训，承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。完成肆客足球人力资源和社会保障厅交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
根据中共西藏肆客足球委员会机构编制委员会印发《肆客足球西藏技师学院机构编制的批复》（藏机编发〔2019〕27号），西藏技师学院为肆客足球人力资源和社会保障厅管理的事业单位，不定机构规格。内设综合管理机构5个：党政办公室、教务处、学工部（团委）、招生就业指导处（培训部）、资产管理处，各机构均纳入学院2026年部门预算编制范围。
三、部门预算构成
西藏技师学院为肆客足球人力资源社会保障厅下属二级预算单位，无下属预算单位，2026年本部门预算仅包含学院本级预算。
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第二部分2026年部门预算表
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表格详见附件。
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第三部分2026年部门预算情况说明
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一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算8,632.34万元，比上年减少1,555.50万元，下降15.27%，主要原因是：本年度无上年大额结转结余资金，同时结合学院办学实际需求，优化项目支出结构，压减非必要项目预算，使得整体收入预算有所下降；收入为一般公共预算拨款收入8,631.24万元，上年结转结余1.10万元。支出预算8,632.34万元，比上年减少1,555.50万元，下降15.27%，主要原因是：一是2025年部分大型实训设备购置、校园改造等项目已完成，本年度无相关大额支出需求；二是严格落实厉行节约要求，精简各项公用经费及项目支出，其中教育支出随项目优化有所下降，社会保障和就业、卫生健康等支出根据人员及政策实际情况进行了合理核减。支出包括：教育支出7,969.03万元；社会保障和就业支出292.36万元；卫生健康支出131.00万元；住房保障支出239.96万元。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费26.00万元，比上年减少4.00万元，下降13.33%，主要原因是：持续厉行节约过紧日子，进一步压减“三公”经费支出，优化经费使用效率。其中：公务用车购置及运行维护费25.00万元（公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费25.00万元，比上年减少5.00万元。）比上年减少5.00万元，下降16.67%，主要原因是：加强公务用车精细化管理，规范车辆使用流程，降低车辆维修、燃油等运行维护成本；公务接待费1.00万元，比上年增加1.00万元，主要原因是：本年度因技能人才培养交流、校企合作洽谈等工作需要，少量增加实地公务接待安排。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有6辆（两辆为借用），国内公务接待0批次、0人。
三、机关运行经费安排情况
西藏技师学院无机关运行经费。
四、政府采购情况
2026年本部门政府采购均为上年尾款项目结余资金，共安排93.92万元，其中：货物类采购预算4.38万元，工程类采购预算89.53万元，无服务类采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋127754平方米，车辆6辆（其中两辆为借用），单价在50万元以上通用设备1台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产4.38万元，主要是：环境系实验室技术项目补充购置电化学分析仪器相关设备，保障实验教学及技能实训开展。
六、项目绩效目标情况
2026年，实行绩效目标管理项目13个，资金1,571.44万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
? ? ? ? ? 生均公用经费 | ? ? ? ? ? 576.40万元 ? ? ? ? ? | ? ? 1.保障学院日常教学、实训及校园运行公用经费需求；2.经费使用执行率≥90%；3.在校学生满意度≥90%，支撑教学工作有序开展。 ? ? |
? ? ? 学生资助 | ? ? ? 642.85万元 | 1.学生资助申请享受人数≥2000人，实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”；2.资金兑现精准性≥90%；3.在校学生满意度≥90%，保障学生正常就学。 |
? ? ? 技能人才培训 | ? ? ? 136.50万元 | 1.完成2000人的技能培训任务，提升参训人员专业技能水平；2.技能培训合格率≥90%；3.培训人员满意度≥90%，保障藏区技能人才培养需求。 |
七、其他需要说明的情况
截至2026年2月8日，学院没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
第四部分名词解释
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一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实肆客足球党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。