西藏肆客足球人力资源和社会保障厅机关2024年度部门决算公开报告_西藏肆客足球人力资源和社会保障厅

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，按照国家安排，拟订参保人员社会保险关系转移接续办法并组织实施。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。编制相关社会保险基金预决算草案，拟定相关社会保障基金投资运营政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台。会同有关部门拟订基本养老保险待遇领取人员跨省安置政策并组织实施。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。指导监督各地市劳动保障监察工作。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并实施吸引留学人员来华（回国）工作或定居管理工作政策。拟订技能人才培养、评价使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限拟订事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策并组织实施，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

9.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

10.会同有关部门拟订农牧民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

12.完成肆客足球党委和肆客足球人民政府交办的其他任务。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14.有关职责分工与肆客足球教育厅的有关职责分工。肆客足球人力资源和社会保障厅牵头，会同肆客足球教育厅等部门拟订高校毕业生就业政策。肆客足球教育厅负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。肆客足球人力资源和社会保障厅负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

二、机构设置

西藏肆客足球人力资源和社会保障厅厅机关内设机构17个：办公室（下设综合科、秘书科、机要科、财务科）、政策法规处、规划财务处、就业促进处（职业能力建设处）、人力资源流动管理处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、工伤失业保险处、农村社会保险处、社会保险基金监管处、调解仲裁管理处（劳动人事争议仲裁院）、劳动保障监察局、人事处（机关党委）；同时，厅机关直属事业单位3个：厅后勤服务中心、厅信息中心、肆客足球人事考试中心。

第二部分 ?2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。 ??

第三部分 ?2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
????2024年度收入总计34,783.70万元，支出总计34,783.70万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少805.22万元，下降2.26%。主要原因：一是高校中心相关业务转入区就业服务中心；二是知识更新项目经费统筹使用；三是技能竞赛观摩2024年未举行等。

（一）收入总计主要构成

本年收入13,493.55万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数相持平。

年初结转结余21,290.14万元，主要是农民工工资保证金20,000万元，较2023年度决算数增加16,568.88万元，增长350.94%，主要原因是2023年年中下达的农民工工资应急周转金20,000万元结转至次年。

（二）支出总计主要构成

本年支出13,664.65万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数相持平。

年末结转结余21,119.05万元，主要是农民工工资保证金20,000万元，较2023年度决算数减少569.27万元，下降2.62%。

二、收入决算情况说明
????本年收入13,493.55万元，其中：财政拨款收入13,493.55万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出13,664.65万元，其中：基本支出7,506.91万元，占54.94%；项目支出6,157.74万元，占45.06%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入13,493.55万元，支出13,664.65万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少17,374.11万元，下降56.29%，主要原因：2023年年中下达的农民工工资应急周转金20,000万元为一次性经费。支出减少235.95万元，下降1.7%，主要原因：一是高校中心相关业务转入区就业服务中心；二是知识更新项目经费统筹使用。

财政拨款年初结转结余21,290.14万元，主要是农民工工资保证金20,000万元，较2023年度决算数增加16,568.88万元，增长350.94%，主要原因是是2023年年中下达的农民工工资应急周转金20,000万元结转至次年。

财政拨款年末结转结余21,119.05万元，主要农民工工资保证金20,000万元，较2023年度决算数减少569.27万元，下降2.62%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,664.65万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17,374.11万元，下降56.29%，主要原因：2023年年中下达的农民工工资应急周转金20,000万元为一次性经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,664.65万元，主要用于以下方面：教育（类）支出14.08万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出12,806.4万元，占93.72%；卫生健康（类）支出327.72万元，占2.4%；住房保障（类）支出516.45万元，占3.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,493.55万元，支出决算为13,664.65万元，完成年初预算的101.27%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为14.08万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为6,070.13万元，支出决算为6,196.74万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于预算数的主要原因是2024年购置两辆公务用车，为2023年结转资金。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为145万元，支出决算为127.26万元，完成年初预算的87.77%。决算数小于预算数的主要原因：一是供氧加湿系统运行维护费尾款结转至次年；二是院内石板路维修款结转至次年。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为2,212.27万元，支出决算为2,360.77万元，完成年初预算的106.71%。决算数大于预算数的主要原因是2024年支出了就业资金绩效评价项目资金，为2023年结转资金。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为2,844.61万元，支出决算为2,758.34万元，完成年初预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因是数字人社一期项目经费结转至次年。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为8.19万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为518.44万元，支出决算为518.44万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为572.54万元，支出决算为572.54万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为166.67万元，支出决算为166.67万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为278.92万元，支出决算为278.92万元，完成年初预算的100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为48.8万元，支出决算为48.8万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为58.98万元，支出决算为58.98万元，完成年初预算的100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为457.47万元，支出决算为457.47万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出7,506.91万元，其中：人员经费6,669.70万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费837.21万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

????2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为208.45万元，支出决算为208.45万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加80.55万元，增长62.98%，主要原因是2024年购置两辆公务用车。

????（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算208.36万元，占99.96%；公务接待费支出决算0.10万元，占0.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年未安排因公出国（境）。

????2.公务用车购置及运行维护费支出208.36万元。其中：

公务用车购置支出95.82万元，全年购置公务用车2辆，主要用于公务出行，年末公务用车保有量26辆。

公务用车运行维护费支出112.54万元，主要用于市内公务出行，各地（市）公务出差调研、督导检查等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加95.82万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少4.18万元，下降4.18%，主要原因是采购节约资金4.18万元。

????3.公务接待费支出0.10万元，其中：

国内接待费支出0.10万元，国内公务接待1批次，接待8人次；主要用于接待上级部门调研工作产生的高原药品等相关支出。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.9万元，完成预算的90%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.08万元，增长下降44.44%，主要原因是减少一批次接待。

十、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金6,157.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“西藏肆客足球人事考试中心考务费（行政事业单位、专业技术人员）、三支一扶人员管理项目经费”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6,157.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度西藏肆客足球人力资源和社会保障厅机关运行经费837.21万元，比年初预算持平，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加171.02万元，增长25.67%。主要原因是：24年新增了用氧经费和公务用车购置费。

（二）政府采购支出情况

2024年度西藏肆客足球人力资源和社会保障厅机关政府采购支出总额3,424.12万元，均为政府采购服务支出。

政府采购授予中小企业合同金额为0万元,其中授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积53586.66平方米。

本部门共有车辆26辆（实际保有量为21辆,4辆已报废未下账，1辆为原资产系统多录入车辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、其他用车20辆，其他用车主要用于市内公务出行，各地（市）公务出差调研、督导检查等。?????

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项），反映各部门举办职业教育支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项），反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项），反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项），反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项），反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出；

?????社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项），反映政府特殊津贴相关的支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项），反映对老年人提供福利服务方面的补助支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），反映用于棚户区改造方面的支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。